SOP

Standard Operating Procedure Badan Pengawas Internal Universitas Airlangga

DASAR HUKUM

  1. Peraturan Pemerintah nomor 30 tanggal 14 September 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
  2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  3. Peraturan Rektor Universitas Airlangga 9057/J03/HK/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga badan Hukum Milik Negara.
  4. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 5358/J03/HK/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Pembentukan SPI.
  5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1633/UN3/2014 Tentang Penyesuaian Penyebutan Satuan Pengawas Intern Menjadi Badan Pengawas Internal.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga.
  7. Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.
  8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 106/UN3/2021 Tentang Pengesahan Piagam Audit Badan Pengawas Internal Universitas Airlangga.
  9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 99/UN3/2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawas Tahunan Badan Pengawas Internal Tahun 2021.

SOP

  1. SOP Penyusunan Risiko Unit Kerja
  2. SOP Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
  3. SOP Kuesioner Perubahan Paradigma Audit Internal BPI
  4. SOP Pemeriksaan Rutin 
  5. SOP Pemeriksaan Khusus
  6. SOP Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal
  7. SOP Pendampingan Internal 
  8. SOP Pendampingan Eksternal 
  9. SOP Penilaian Maturitas SPIP
  10. SOP Kuesioner Kepuasan Auditi 
  11. SOP Reviu 

KUALIFIKASI PELAKSANA

Pimpinan Unair

  1. Rektor
  2. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development
  3. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
  4. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
  5. Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi dan Informasi

Pimpinan BPI

  1. Ketua BPI
  2. Sekretaris BPI

Auditi

  1. Ketua Unit Kerja
  2. Dekan
  3. Kabag TU
  4. Kasubag
  5. Tenaga kependidikan / tenaga pendidik terkait

Auditor

  1. Pegawai tetap/ tidak tetap Universitas Airlangga
  2. Memiliki integritas dan profesional.
  3. Memiliki objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor BPI membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan- kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. kemampuan komunikasi dan manajerial
  4. Menguasai aplikasi sistem Universitas Airlangga
  5. Wajib menjaga kerahasiaan atas sesuatu yang dipercayakan agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.